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中國國際貿易促進委員會甘肅省委員會2018年度部門決算情況說明

中國國際貿易促進委員會甘肅省委員會 www.ccpitgs.gov.cn 2019-08-14

   一、部門基本情況


   (一)職能職責


   中國國際貿易促進委員會甘肅省委員會(簡稱甘肅省貿促會)對內是省政府的辦事機構,對外是甘肅省民間對外經濟貿易組織,主要職責是邀請和接待國外經貿界人士和代表團來訪,組織甘肅省經貿代表團出國訪問考察,與各國貿促機構及有關國際組織開展合作交流,組織或參加有關國際會議;負責審批和管理甘肅省出國舉辦經貿展覽會,組織出國展覽活動,組織國外來展活動;收集、整理、傳遞和發布相關經貿信息,聯系組織中外經貿洽談和技術交流活動,向有關機構和企業提供培訓、經貿信息、咨詢和資信調查等各類服務;向政府反映企業界有關情況和意見,研究經貿領域的有關問題,提供參考意見和建議;為國內外企業的國際商事活動提供簽發貨物原產地證明、商事證明書、不可抗力證明、ATA單證冊、法律建議、調解爭議等法律服務;辦理政府授權或交辦的其它工作。


   (二)機構設置


   甘肅省貿促會成立于1980年,屬參照公務員法管理的事業單位,內設6個部室:辦公室、國際合作部、會展部、項目促進部、法律事務部、中國貿促會甘肅調解中心。經省編委核定省貿促會編制36人,其中財政全額撥款30人,自收自支6人,現實有職工27人,其中:專職會長1人(正廳級)、副會長(副廳級)1人,縣處級干部12人。經費由財政全額撥款,屬省本級財政一級預算單位。


   二、部門決算執行情況




   三、部門決算情況說明


   (一)收入支出決算總體情況說明


   本部門2018年度收入總計1066.35萬元,支出總計890.31萬元。與2017年決算數相比,收入減少1116.81萬元、下降51.16%,支出減少881.25萬元、下降49.74%,主要原因是文博會項目專項經費減少1000萬元;2018年預算安排招商引資國際能源博覽會轉移支付資金300萬元,因展會未能如期舉辦,已全額上繳財政。

   本部門2018年度收入合計1,066.35萬元,其中:財政撥款收入1,066.35萬元,占100.00%。

   本部門2018年度支出合計890.31萬元,其中:基本支出890.31萬元,占100.00%。

   本部門2018年度年末結轉和結余950.16萬元,較上年增加32.26萬元,主要原因是結轉招商引資工作經費。


   (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明


   本部門2018年度財政撥款收入合計1,066.35萬元,較上年決算數減少1,116.81萬元,下降51.16%。主要原因是文博會項目專項經費減少1000萬元;2018年預算安排轉移支付資金減少100萬元.2018年收入較年初預算數增加279.68萬元,增長39.68%。主要原因是財政廳補貼境內外展會經費250萬元;一般公共服務支出29.67萬元,全部為基本支出人員經費。

   本部門2018年度財政撥款支出合計890.31萬元,較上年決算數881.25萬元,下降49.74%。主要原因是減少文博會項目專項支出。一般公共服務支出較年初預算數增加103.64萬元,增長14.71%,全部為基本支出人員經費。

   本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出808.42萬元,占90.80%,較年初預算數增加103.64萬元;醫療衛生與計劃生育支出23.12萬元,占2.60%;住房保障支出21.25萬元,占2.39%;社會保障與就業支出37.52萬元,占4.21%。


   (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明


   本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出890.31萬元。其中:人員經費389.98萬元,較上年增加1.99萬元,主要原因是增人增資。人員經費用途主要包括:基本工資135.95萬元、津貼補貼109.87萬元、獎金10.06萬元、機關事業單位養老保險36.84萬元、公務員醫療補助繳費23.58萬元、其他社會保障繳費2.33萬元、住房公積金21.46萬元、生活補助49.14萬元、獎勵金0.75萬元。公用經費500.33萬元,較上年減少25.90萬元,主要原因是壓縮公用經費。公用經費用途主要包括:辦公費16.37萬元、印刷費6.03萬元、手續費1.6萬元、電費2.88萬元、郵電費3萬元、取暖費38.95萬元、物業管理費0.33萬元、差旅費55.11萬元、因公出國(境)費用39.68萬元、維修(護)費6.73萬元、會議費0.54萬元、培訓費3.14萬元、公務招待費2.3萬元、委托業務費260.39萬元、工會經費6.56萬元、福利費15.07萬元、公務用車運行維護費4.76萬元、其他交通費29.62萬元、辦公設備購置7.29萬元。


   四、“三公”經費情況說明


   (一)“三公”經費支出總額情況。


   2018年度本部門“三公”經費支出共計46.74萬元,較年初預算數減少9.89萬元,主要原因是貫徹落實厲行節約要求,加強因公出國(境)管理、嚴格公務用車紀律、規范公務接待活動,減少“三公”經費支出。較上年支出數減少2.15萬元,主要原因是嚴格控制和壓縮“三公”經費支出。


   (二)“三公”經費分項支出情況。


   2018年度本部門因公出國(境)費用39.68萬元,主要是根據《甘肅省人民政府辦公廳關于2018年組團參加省外境外展會的通知》甘政辦發〔2018〕31號文件精神組織甘肅省企業參加了日本千葉拉面展、馬來西亞清真食品展、英國愛丁堡藝術展、俄羅斯金秋農業展、中東迪拜國際果蔬展等展覽會,并在日本、馬來西亞、泰國、新加坡、英國、愛爾蘭、吉爾吉斯斯坦、阿聯酋、土耳其、格魯吉亞、俄羅斯、波蘭和匈牙利等國家舉辦相關經貿活動。費用支出較年初預算數減少0.32萬元,因公出國(境)費用決算數與預算數基本持平;較上年支出數減少0.31萬元,主要原因是嚴格因公出國(境)費用管理。

公務車購置費0.00萬元,費用支出較年初預算數增加0.00萬元。主要原因是根據《關于核定省貿促會公務用車的通知》甘車改辦函〔2016〕48號文件,本部門保留工作用車1輛,用于機要交通、應急調研等工作。


   公務車運行維護費4.76萬元,主要用于開展工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.04萬元,主要原因是嚴格控制公務用車經費,規范公務用車管理。較上年支出數減少0.41萬元,主要原因是進一步規范公務用車使用,節約公務用車運行成本。

公務接待費2.30萬元,主要用于外賓接待,費用支出較年初預算數減少8.53萬元,主要原因是嚴格公務接待經費支出,控制公務接待次數和規模。較上年支出數減少1.43萬元,主要原因是進一步落實厲行節約有關精神,嚴格接待標準,減少公務接待支出。


   (三)“三公”經費實物量情況。


   2018年本部門因公出國(境)共計6個團組,17人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待11批次,154人,其中:國內外事接待11批次,154人。2018年本部門人均接待費149元,車均購置費0萬元,車均維護費4.76萬元。


   五、其他需要說明的事項


   (一)機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出500.33萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、差旅費、維修費等。機關運行經費較2017年減少25.90萬元,下降4.92%,主要原因是壓縮公用經費。

   (二)國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,主要用于機要交通、應急調研等工作。(三)政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額7.29萬元,其中:政府采購貨物支出7.29萬元。主要用于采購辦公設備。授予中小企業合同金額7.29萬元,占政府采購支出總額100%,其中,授予小微企業合同金額7.29萬元,占政府采購支出總額的100%。

   (四)預算績效管理情況說明。本部門未開展預算績效管理。


   六、專業名詞解釋。


   (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

   (二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

   (三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

   (四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

   (五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

   (六)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

   (七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

   (八)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

   (九)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

   (十)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

   (十一)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。




                                                                                                                             中國國際貿易促進委員會甘肅省委員會

                                                                                                                                                 2019年8月13日




主辦單位: 中國國際貿易促進委員會甘肅省委員會,中國國際商會甘肅商會
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